魏其斌

实战派纳税筹划专家

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非财务高管的财务与税务管理

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课程大纲

针对行业

通用

培训对象

董事长,总经理,副总、各部门负责人等非财务专业的企业管理人员

课程大纲


  【课程收益】

  1、企业高管与财务人员能达成有效沟通,实现企业财务目标与经营目标的有机协调;

  2、透彻掌握三大财务报表,读懂财务报告,有效掌控企业经营大局;

  3、正确识别财务舞弊,防范财务风险;

  4、掌握财务分析方法,提高资金运作效率,进行利润规划,提升企业竞争力;

  5、运用财务思维解读企业运作,并寻求提升经营绩效的方法……

  6、明确企业涉税风险,提出应对方案,有效保护企业的税务利益;

  7、正确进行税务筹划,降低税务风险,减轻税务负担,实现节税效应;

  8、掌握税务自查的尺度,确定正确的应对方略,防患于未然;

  9、掌握税务稽查的应对策略,建立稽查应对程序,以降低风险,控制支出;

  10、掌握化解税务危机的策略、技巧,把握主动,以争取企业的合法利益最大化;

  11、掌握国家税制改革动态,未雨绸缪,提前布局,为未来争取税务利益;

  12、明确建立集团公司税务内控体系的策略、方法,以达到对公司税务风险预警的目的……

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  【课程背景】

  今天的财务已是一个“大财务”的概念,涉及到公司方方面面,良好的财务管理能够促进公司发展,不当的财务管理则会引发公司危机。深入分析成功企业,必有良好的财务管理;失败的企业,其财务管理肯定会存在很大的问题。身为企业高管,你必须成为财务管理中的关键人物,能有效地利用财务杠杆,为公司发展奠定坚实的基础。企业高管如能掌握一定的现代财务管理技能,利用财务信息提高管理决策水平,用财务的手段改善公司经营,则可以起到事半功倍的效用,更好地增进公司的价值,提升管理绩效。

  有意无意地少交税、稀里糊涂地多交税,税务危机四伏,企业视而不见,这是大多数中国企业的现状。那么,怎样才能在国家政策、法规允许的前提下既挣钱又省钱?通过税务筹划,就可以让企业在合理合法的前提下减轻税务负担,控制税务风险,降低企业成本,最大限度增加企业效益。

  近年来,稽查风暴越来越猛,“严稽查”成不二法则,税务稽查正逐渐从“执法督查”转为“以抓收入为主”。今年,税务机关将在巩固已有稽查成果的基础上,继续加大稽查力度,前所未有。在这样的大背景下,企业普遍感到税收负担很重,风险越来越大,却不知如何妥善处理。

  为进一步强化对高收入的调节力度,国家税务总局下发了关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知,要求对逃避纳税等情形,要严格按照税收征管法相关规定进行处理。对典型案例,要通过媒体予以曝光,达到刑事立案标准的移交司法机关。

  我们的课程将通过生动的培训方式,丰富的案例分析,使得非财高管能在短时间内掌握一定的财税知识、方法与技巧,能够从财务、税务的角度,更好的审视企业管理工作,从而有效地改善企业的财务、税务管理状况,控制涉税风险,创造税务利润,提高企业的核心竞争能力

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  【课程大纲】

  主题一:财务管理篇

  一、财务管理在现代企业管理中的重要作用及主要内容

  1、现代企业财务管理有哪些分类?各自特点是什么?2、什么是科学的现代财务管理框架?3、财务与会计的区别是什么?4、如何把好财务报销关?5、会计核算的流程有哪些?6、怎样识别会计账目中可能隐藏的问题?7、企业不同财务目标的优缺点在哪?8、如何更好的实现财务目标?

  二、如何快速读懂会计报表等财务报告

  (一)、财务报告在公司经营管理中的重要作用体现在哪?

  (二)、如何读懂资产负债表

  1、企业值多少钱?资产、负债和股东利益逻辑与内容是什么? 2、公司业务对报表有哪些影响? 3、报表中的重要及特殊项目(存货、固定资产、债权债务等)分析与运用。

  (三)、如何读懂利润表(损益表)

  1、与资产负债表的关系;2、损益表的逻辑与内容;3、利润是如何形成的?如何分配的?4、成本费用的详细分解;5、应收账款的坏账、存货的减值、固定资产折旧等对利润的影响;6、税收(所得税、增值税、营业税等)对利润及现金有怎样的影响?

  (四)、如何读懂现金流量表

  1、现金流量表的逻辑与内容;2、现金与利润的权衡。

  (五)、如何读懂会计报表附注

  1、为什么会计报表附注非常重要?重要性在哪?2、附注与会计报表之间是什么关系,怎样正确的进行分析和把握? 3、附注内容分析对判断企业财务状况、经营结果的重要影响

  (六)、财务报告陷井与识别

  1、财务报表舞弊、财务包装概述2、企业进行财务包装的动机是什么?有哪些原因?3、企业财务包装都有哪些方法与技巧?4.、如何识别财务包装?

  (七)、案例分析

  三、分析财务数据,改善经营绩效

  (一)、怎样运用财务思维解读企业运作,并寻求提升经营绩效的方法?

  (二)、怎样分析运用财务杠杆,获取最大财务收益?

  (三)、怎样进行财务报告数据分析?

  1、财务状况的静态分析;2、基于资产负债表的结构分析;3、基于利润表的结构分析;4、公司财务安全性分析,评判企业财务是否安全;5、公司偿债能力分析,评判短期、长期偿债能力与风险;6、公司盈利能力分析,找出影响获利的因素;7、公司经营效率分析,评判存货周转、债权回收情况,寻求对策;8、关键财务指标解析及改善方法;9、财务报告分析有哪些局限? 10、从财务报告以外看企业。

  四、本—量—利分析与利润规划

  1、如何寻找保本点;2、保本点与规模效益的关系;3、什么是边际贡献?怎样对边际贡献进行正确的计算与分析;4、规模效益与销售定价的协调;5、寻找提高利润的有效途径;6、案例分析。

  五、企业现金流管理

  1、现代企业财务管理中为何强调“现金为王”?

  2、销售、回款有哪些误区?如何进行关键业务环节控制?

  六、预算管理的KPI考核方法和SMART原则

  主题二:税务管理篇

  一、企业面临的税务环境、纳税现状及趋势分析

  1、税务机关进行税务管理 “四位一体”新模式、“四化“新思路是什么?对纳税人有何影响?如何应对……

  2、企业高管税务认识的四大误区是什么?有哪些隐患?具体税务风险管理案例分析

  3、企业经营业务如何与财务、税务事项有机协调,从而防范、降低、消除税务风险隐患?

  二、系列“税务门”事件分析(包含内幕解析)与借鉴

  为什么同样是“税务上出事”:有的人锒铛入狱,倾家荡产;有的人游刃有余,大难不死?这值得深思!(多个案例分析,因案例敏感等原因,不在大纲中列出)

  三、税务筹划与节税工具的运用

  1、什么是真正的税务筹划,税务筹划的目标是什么?有什么策略?怎样把握其中的技巧?

  2、如何将企业税务筹划与企业战略结合?如何贯彻决策意图?如何进行优劣评价?

  3、节税工具安全运用有哪些渠道?怎么操作?如何巧妙利用相关规定?

  4、如何按业务流程进行筹划?提供筹划方略及案例分析;

  5、针对中国当前国情,如何进行分税种的筹划?提供增值税、营业税、消费税、企业所得税、个人所得税等等的税务筹划与案例分析

  6、关于合同、发票、促销等相关案例税务分析

  四、新形势下税务稽查与反避税分析与风险应对

  知己知彼,方可百战不殆。税务自查、税务稽查、反避税,您准备好了吗?

  1、国家税务总局出台相关税务检查、稽查文件的背景是什么?关键点在哪?

  2、国家怎样通过加强个人所得税征管来调节收入分配差距?个人所得税真的能“劫富济贫吗?高收入者个人所得税专项稽查的重点是什么?如何正确应对?

  3、税务稽查案件来源有哪些?税务机关如何发现企业偷税?当前税务稽查选案准确率为什么越来越高?

  4、税务稽查常用的策略有哪些?相关稽查战术、方法是什么?如何应对

  5、企业如何在税务稽查前进行税务自查?自查出来的问题如何处理?策略是什么?怎样避免盲点?如果多缴税了,该如何处理?

  6、税务机关要求自查的,如何运用自查大纲?怎样把握自查尺度?怎样补缴税款、滞纳金……

  7、税务稽查的风险应对策略是什么?有哪些应注意的事项?

  8、什么是“反避税”?当前国家税务机关怎么开展反避税工作?企业该怎么办?

  五、涉税争议解决与危机处理

  1、涉税争议产生的原因与根源是什么?纳税人有哪些权利可以运用?

  2、企业税务危机的危害有多大?怎样将危害降到最低程度?有哪些需要注意的事项?

  六、国家税政改革动态与趋势

  国家税制改革的原则、趋势是什么?当前主要动态有哪些?包括增值税立法、个人所得税改革在内具体进程、内容、执行情况等分析

  七、新《税收征收管理法》修订的关键内容

  1、关键修订条款有哪些?对纳税人有何影响?

  2、针对新增加相关部门、单位、企业的税务协助义务条款;新增纳税评估条款;新增公司股东的连带纳税责任条款等内容,企业该怎么办?

  八、税务风险管理流程再造与优化,改变“头疼医头,脚疼医脚”的不良状态(内容略)


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