魏其斌

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年终企业所得税汇算清缴方略及税企争议处理

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课程大纲

针对行业

通用

培训对象

财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管

课程大纲


一、2011年度企业所得税汇算清缴方略

1、关注企业面临的税务风险。
2、做好汇算清缴前的规划。

二、年终企业所得税汇算清缴政策解析

包括汇算清缴相关配套政策深度解析与实务运用:各类收入、视同销售、扣除政策、工资薪金与福利费配套政策、企业重组政策、资产损失
、加计扣除、关于财政资金的几个文件、搬迁补偿、技术转让所得、税收优惠及过渡、各项保险扣除、手续费佣金、广告费业务宣传费、汇算清缴管理办法、加强税种征管、汇总纳税、新31号文件、建筑企业所得税、投资、企业所得税若干问题的公告……等政策文件的深度解析与运用

三、汇算清缴应重点关注的重、难点问题及税企争议处理

投资利息;组合销售;工资薪金、福利费等三项经费问题;企业支付退休人员补助补贴;暂估入账、评估;各类保险扣除、企业年金;业务招待费;广告费和业务宣传费;手续费及佣金;劳动保护;资产损失;贷款担保损失;资本化和费用化;权责发生制原则;防暑降温费;职工住房补贴或提租补贴;统贷统还利息;应计未计费用;白条、假票;礼品及礼品发票;交通补贴、通讯补贴;会议费;办公费;旅游费;私车公用;企业撤资、减资;企业转让限售股问题;一次所得较大的能否分期确认问题;股权转让问题;资产注入问题;股份激励计划涉及税务问题……问题;案例分析

四、税收优惠及特殊事项的处理策略(具体内容略)

五、新《企业所得税年度纳税申报表》的修订、填列与处理策略

六、其他税企争议处理(具体内容略)

1、个人所得税。
2、其他税收争议。


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