石斌

著名财税实战专家

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全面预算管理与绩效管控

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培训对象

中层干部 基层主管

课程收获

全面预算管理与绩效管控

课程大纲

1.企业预算管理现状分析
   认识全面预算管理及其本质
   预算管理发展演变及应用现状
   战略、经营计划与预算的关系
   预算管理误区及正确基本观念
   好预算的五大功能
   预算中财务部扮演什么角色
  2.企业实施预算的基础准备
   预算组织:谁主导、谁参与及其权责
   预算策略与模式的选择
   预算编制流程与方法技巧
   预算编制内容体系
   预算管理制度的订立
   预算表体系设计
   案例:**公司全面预算编制手册
  3.企业预算编制的实施
   预算编制范围及进度安排
   年度预算目标确立
   收入预测方法及销售费用预算(BEP模型)
   生产预算的编制要领
   采购预算的编制要领
   管理预算的编制要领
   资金预算的编制要领
   财务预算的编制要领
   实操:预算编制过程实操演练
  4.预算执行与预算监控
   预算目标的细化与分解
   预算审批与授权体系设计
   预算管理三级预警及四级监控体系
   预算调整的条件、原则与流程
   案例:××公司预算预警体系设计与运行
  5.预算分析与预算报告
   预算差异分析主体与种类
   预算差异分析常用方法
   预算差异分析原则与步骤
   预算差异分析内容与训练
   预算管理报告设计与运行
   案例:××公司预算差异分析模板
  6.企业绩效的管控
   企业预算与绩效为何流于形式
   企业绩效管理常见的误区
   绩效管理系统设计四步曲
   绩效指标设计与指标库创建
   绩效表设计与实施
   绩效结果在管理中应用
   案例:××公司预算绩效考核模板


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