蔡少优

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企业生存与发展的“三大资本”纳税风险控制与税收策划

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课程大纲:


第一部分:货币资本的纳税风险控制与税收策划
一、28种融资模式涉税问题与处理
第一类:债权融资模式涉税处理
1、国内银行贷款    
2、国外银行贷款    
3、发行债券融资
4、民间借贷融资    
5、信用担保融资    
6、金融租赁融资
第二类:股权融资模式涉税处理
7、股权出让融资    
8、增资扩股融资    
9、产权交易融资
10、杠杆收购融资    
11、风险投资融资    
12、投资银行融资
13、国内上市融资    
14、境外上市融资    
15、买壳上市融资
第三类:内部融资和贸易融资模式涉税处理
16、留存盈余融资    
17、资产管理融资    
18、票据贴现融资
19、资产典当融资    
20、商业信用融资    
21、国际贸易融资
22、补偿贸易融资
第四类:项目融资和政策融资模式涉税处理
23、项目包装融资    
24、高新技术融资    
25、BOT项目融资
26、I  FC国际融资  
27、专项资金融资    
28、产业政策融资
二、资本相关的税收策划
1、统借统贷税收风险控制与策划  
2、关联借贷税收风险控制与策划
3、资金池的税收风险控制与策划  
4、民间借贷税收风险控制与策划
5、预付账款税收风险控制与策划  
6、信托融资税收风险控制与策划


第二部分: 人力资本的纳税风险控制与税收策划                      
一、工资总额与职工福利费、职工教育经费、工会经费税收政策
二、人力资本的会计与税收口径异同比较及纳税调整
三、职工福利费具体项目及台账设置
四、食堂里的税务问题
1、如何界定自办食堂?
2、三种情形食堂补贴列支的票据如何掌握?
(1)、依法不需要办理税务登记的内部职工食堂。
(2)、依法需要办理税务登记的内部职工食堂。
(3)、内部职工食堂以外的其他经营性食堂。
五、未统一供餐而按月发放的午餐费如何处理?
两种模式误餐补助的财税处理差异分析
六、节前发放实物福利的财税处理
给“月饼公关”的纳税提示
七、关于社保费的凭证的正确做法
八、高管股权激励如何税收筹划        
九、职工薪酬、代扣代缴税收控制点
1、正确应用会计科目    
2、明确代扣代缴责任    
3、做好个税税法宣传
十、速查表PK个税极限


第三部分:高新技术企业(技术资本)的纳税风险控制与税收策划
一、技术资本相关的所有税收优惠政策的解读与应用
1、高新技术企业税收优惠如何办理?需要什么资料?注意什么问题?
2、 不是高新技术企业也可享受高新技术税收优惠
3、所有企业创造条件都可以成为高新技术企业
4、税收筹划在高新技术企业的具体应用
二、研发支出的核算与涉税处理
1、资本化税收处理                        
2、费用化税收处理
3、研发支出涉税制度设计要点              
4、内部信息沟通机制构建
三、符合条件的技术转让所得税收优惠及风险提示
四、高新技术税收五大风险指标
五、技术资本相关合同的税收风险提示与税收策划


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