屠建清

财务、税务、内审、内控、资本、预算、风险

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《企业内部控制与风险防范》

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第一讲发展战略内部控制

一、如何制定与实施发展战略

二、如何实现发展战略转型

第二讲组织架构内部控制

一、组织架构设计

二、组织架构运行

案例合景泰富地产公司的建制架构

第三讲项目开发内部控制

一、土地储备与项目发展

二、项目立项研究与分析

三、土地储备的风险控制

第四讲规划设计内部控制

一、方案设计的控制

二、施工图设计控制

三、设计变更控制

第五讲全面预算管理控制

一、全面预算主要风险

二、全面预算主要风险的控制措施

第六讲资金活动控制

一、筹资活动控制

二、投资活动控制

三、资金运营控制

(一)资金活动关键控制点及其控制措施

(二)贷款管理内部控制

(三)现金管理内部控制

(四)票据管理内部控制

(五)电子银行支付的内部控制

第七讲采购与资产控制

一、采购控制

一、存货控制

二、固定资产控制

三、无形资产控制

第八讲销售控制

一、销售业务主要风险点

二、销售定价管控措施

三、订立销售合同管控措施

四、发货管控措施=

第九讲资金营运风险防范

二、资金营运活动的业务流程

三、资金运营的关键风险防范措施

案例千万元“小金库”现形记

第十讲项目投资风险防范

一、项目投资可行性研究

二、项目投资风险评估

三、项目投资风险控制

投资管理风险与防范汇总表

第十一讲“营改增”风险防范

一、进项税额的风险防范

三、销项税额的风险防范

四、规避取得虚开增值税专用发票的风险防范

第十二讲综合案例分析与答疑


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